Công việc của kế toán cuối năm là lập và nộp các Báo cáo tài chính cho Cơ quan thuế. Một trong các Quyết toán thuế mà kế toán cần lập là Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN). Đối với những doanh nghiệp có ít lao động thì việc lập QTT TNCN tương đối đơn giản. Nhưng với những doanh nghiệp lớn, số lượng lao động nhiều, có nhiều nguồn thu nhập thì việc nhập dữ liệu và tổng hợp là rất vất vả và tốn nhiều thời gian. Vậy để có thể giảm thiểu thời gian nhập dữ liệu mà lại tận dụng được thông tin có sẵn từ quyết toán của năm trước sau đây Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển dữ liệu từ QTT TNCN 2017 sang QTT TNCN 2018 như sau:
Bước 1: Mở dữ liệu QTT TNCN của năm 2017 trên ứng dụng HTKK ra và lưu lại dưới định dạng file excel
-Vào “hỗ trợ kê khai thuế 3.8.7” (hoặc hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất hiện hành)
– Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân”
– Chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN(TT92/2015)”
– Chọn “Năm 2017”
– Chọn “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai bổ sung” nếu doanh nghiệp nộp bổ sung lại
– Chọn “Kết xuất”
– Chọn “ổ để lưu dữ liệu”:
Ví dụ trong trường hợp này lưu tại Destop
– Chọn “Save”
Bước 2: Đổi tên file excel từ 012017122017 sang 012018122018
Ví dụ
TBI-1000215293000-05QT-012017122017-L00
đổi thành
TBI-1000215293000-05QT-012018122018-L00
Bước 3: Mở file excel đó ra và sửa năm từ 2017 sang năm 2018 của từng sheet một
Lưu ý: Muốn sửa được thông tin trong file excel này thì chọn “Review/unprotect sheet”
Bước 4: :Lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN 2018
– Vào HTKK/chọn “mã số thuế của công ty”
– Chọn “Quyết toán thuế TNCN”
– Chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN(TT92/2015)”
– Chọn “Năm 2018 và Tờ khai lần đầu”
– Chọn “Đồng ý”
Màn hình hiện giao diện như ở dưới đây
Bước 5: Từ giao diện trên chọn “Tải tờ khai”
Chọn “đến đường dẫn lưu file excel đã kết xuất và chỉnh sửa”
Kế toán Việt Hưng chúc các bạn làm tốt!